Despesas Liquidação Detalhes
Dados da Nota:
| Empenho: | Credor: | CPF/CNPJ: | Matrícula do Beneficiário: | Cargo: | Documento: | Destino da Viagem: |
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| 7210002 | EDUARDA DE SOUZA FEITOSA | ***.788.245-** | 0 | PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA | DIARIA | ARACAJU/SE |
| Data da Nota: | Data de Saída: | Data da Retorno: | Valor: | Valor Retido: | Quantidade de dias: | |
| 21/07/2026 | 23/07/2026 | 23/07/2026 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
Dotação:
| Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA | Unid. Orçamentária: | 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO |
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| Função: | 12 - EDUCACAO | Subfunção: | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | Fonte de recurso: | 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino |
| Elemento de Despesa: | 3390140000 - DIARIAS - CIVIL | Subelemento: | 01 - DIARIAS DENTRO DO ESTADO | Projeto/Atividade: | 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Histórico:
| VALOR QUE SE DESTINA AO EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA ARACAJU NO DIA 23 DE JULHO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO CNCA EM AÇÃO: CAMINHOS PARA GARANTIR ALFABETIZAÇÃO DE TODAS AS CRIANÇAS. |
Conjunto de informações atualizado em
25/08/2026
com dados até
25/08/2026